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{"sheet":"附表2","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[3,1,3,7],[21,3,21,6],[22,3,22,6],[23,0,23,1],[23,2,23,7],[24,0,24,2],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[4,0,15,0],[16,0,20,0],[21,0,22,0],[4,1,9,1],[10,1,15,1],[16,1,20,1],[21,1,22,1],[4,2,9,2],[10,2,15,2],[16,2,20,2],[4,3,9,3],[10,3,15,3],[4,7,9,7],[10,7,15,7],[16,7,20,7],[21,7,22,7]]}
["附表2："]
["云浮市级部门整体支出绩效目标申报表（         年度）"]
["部门（单位）名称"]
["上年度已完成工作目标（简要介绍）"]
["本年度整体支出绩效指标","职责履行","预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）","任务1；\n任务2；\n任务3；\n...","绩效指标","本年度计划完成水平","指标解释及计算公式","1.职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。\n2.绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。\n3.重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定的任务。"]
[{"$nulls":4},"总体工作完成率"]
[{"$nulls":4},"重点工作完成率"]
[{"$nulls":4},"预决算公开程度"]
[{"$nulls":4},"其他指标"]
[{"$nulls":4},"......"]
[null,"履职效益","部门履行职责带来的效果","目标1；\n目标2；\n...","绩效指标","本年度计划完成水平","指标解释及计算公式","履职效益，主要填写通过职责履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。"]
[{"$nulls":4},"指标1"]
[{"$nulls":4},"指标2"]
[{"$nulls":4},"指标3"]
[{"$nulls":4},"指标4"]
[{"$nulls":4},"......"]
["资金管理","投入情况","支出预算（万元）","名称","上年度资金","本年度申请资金","预算计划完成率","根据实际情况填写"]
[null,null,null,"合计"]
[null,null,null,"1.基本支出"]
[null,null,null,"2.项目支出"]
[null,null,null,"3.其他资金（如自筹资金）"]
["保障机制","确保绩效目标实现的措施","组织机构",{"$nulls":4},"罗列绩效管理的组织机构和相关资金，项目的管理制度"]
[null,null,"相关管理制度"]
["其他需要说明的情况"]
["填表人（签名）：",null,null,"填表日期：","联系电话：",null,"填报单位负责人（签名）："]

{"sheet":"附件2","index":1,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,2],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,2],[3,4,3,5],[3,6,3,9],[4,0,4,2],[4,3,4,9],[5,0,5,2],[5,3,5,9],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[25,4,25,5],[25,6,25,7],[26,3,26,8],[27,3,27,8],[28,0,28,1],[28,2,28,8],[29,0,29,2],[29,5,29,6],[6,0,13,0],[14,0,25,0],[26,0,27,0],[6,1,9,1],[10,1,13,1],[14,1,25,1],[26,1,27,1],[6,2,9,2],[10,2,13,2],[14,2,25,2],[15,3,19,3],[20,3,24,3],[7,9,9,9],[10,9,13,9],[14,9,25,9],[26,9,27,9],[7,3,9,4],[11,3,13,4]]}
["附件2"]
["罗定市部门整体支出绩效目标批复表（ 2024 年度）"]
["部门名称（公章）",null,null,"罗定市红十字会","部门预算代码",null,411001,null,"部门归口财政支出口股室","社会保障股"]
["部门下属\n单位个数",null,null,0,"部门下属单位名单"]
["本部门三定方案概要",null,null,"1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关红十字方面的法律法规，加强自身建设、组织建设。2.开展备灾救灾的相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。参加国际人道主义救援工作。3.参与红十字应急救援体系建设和红十字会备灾救灾系统建设工作。4.依法开展募捐活动。5.依法开展应急救护培训和应急救护、防灾避险、卫生健康等知识的宣传，组织志愿者参与现场救护。6.依法依规开展应急救援、应急救护、人道救助（简称三救）工作，依法依规开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献（简称三献）工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作。7.组织开展红十字宣传、红十字志愿服务、红十字青少年工作。宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。8.积极融入粤港澳大湾区建设，加强国际交流和与港澳台地区的交流与合作。9.完成市委、市政府和云浮红十字会交办的其他任务。10.职能转变。"]
["上年度已完成工作目标简要说明",null,null,"1.2023年1月10日至1月18日，我会开展了以“红十字博爱送万家”为主题的春节送温暖慰问活动，分别到素龙街道平南村委、黎少镇松木村委、双东街道白荷村委、龙湾镇中安村委、罗城街道西区居委、泗纶镇泗联村委等地慰问。2.为加强红十字会基层工作体系建设，完善红十字工作和基层救助体系，推动红十字事业的健康持续发展。2023年2月15日，罗城街城东红十字社区服务工作站正式揭牌成立，这标志着罗定市红十字会的第八个服务工作站成立。3.2023年5月8日上午，市红十字会在罗定市城区富豪花园组织开展“5·8人道公益日”网络众筹宣传活动。本次募捐方式分别是线上募捐由3个小分队发起和线下集体捐款组成。线上捐款9086.44元、线下捐款10351.44元，公益募捐活动共筹款1.9万元。2023年99公益日线上捐款8948.67元。4.2023年积极开展小天使（白血病）、先心病基金申请工作。今年度审核小天使（白血病）基金申请材料12份、先心病基金申请材料1份;通知2023年度的家长告知书下发共计17份;核对小天使基金、先心病基金患儿资料13，并及时进行电话回访工作，确保救助金全部到位。白血病资助金额共44万（其中8万元是移植费用）。2023年小天使基金人道关怀金项目自9月5日发布公告以来，受到广泛关注和好评，基金会针对移植患者“人道关怀金”补助10000元。无偿献血74场，参加人数2063人，献血量494000ml。造血干细胞捐献高分辨3例、造血干细胞捐献2例。2023年协助晶亮眼科医院开展义诊筛查活动工作。分别到罗定市素龙镇、华石镇、附城镇、船步镇、等镇开展义诊活动，接受群义诊受益人1913人，诊断出白内障912人。帮助弱势群体眼疾患者重见光明。"]
["本年度整体支出绩效指标","职责履行","预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）","工作任务",null,"绩效指标名称",null,"本年度计划\n完成水平","指标解释或\n计算公式","填写说明"]
[null,null,null,"任务1：2024年博爱送万家慰问活动；\n\n任务2：2024年大病救助；\n\n任务3：2024年应急救护培训",null,"受益群众满意度",null,1,"受慰问后，电话抽查回访，群众回复满意100%","   职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定的任务。"]
[{"$nulls":5},"受助群众满意度",null,1,"接受红十字会救助基金用于治疗大病，回访调查满意度100%满意"]
[{"$nulls":5},"群众满意度",null,1,"接受救护培训后，课后评估调查，群众100%满意"]
[null,"履职效益","部门履行职责带来的效果","工作目标",null,"绩效指标名称",null,"本年度计划\n完成水平","指标解释及\n计算公式","   履职效益，主要填写通过职责履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。"]
[null,null,null,"目标1：2024年元旦春节期间深入基层慰问贫困家庭约200多户,发放慰问物资约5万元；\n目标2：2024年计划完成2024年大病救助（白血病、先天心）10人次以上，救助金额40万以上；\n目标3：2024年计划开展应急救护培训3-5场次，分别到机关事业单位、企业、学校、社区、及面向社会志愿者开展救护培训，普及受众500人次以上，其中，开展1-2场公益培训专场，为社区及志愿者提供无偿培训服务；\n",null,"受益群众满意度",null,1,"受慰问后，电话抽查回访，群众回复满意100%"]
[{"$nulls":5},"受助群众满意度",null,1,"接受红十字会救助基金用于治疗大病，回访调查满意度100%满意"]
[{"$nulls":5},"群众满意度",null,1,"接受救护培训后，课后评估调查，群众100%满意"]
["资金管理","投入情况","支出预算（单位：\n万元）","资金类别","上年度资金",null,"本年度资金",null,"预算计划完成率","    根据实际情况填写，其中重点填写市级各项资金。同时为完整反映部门各层级资金和绩效目标完成度，对于上级（含省级、中央级）资金和其他资金应一并填列。"]
[null,null,null,"1.基本支出","（1）罗定市本级",44.6,"（1）罗定市本级",65.54,1]
[{"$nulls":4},"（2）云浮市级",null,"（2）云浮市级"]
[{"$nulls":4},"（3）省级",null,"（3）省级"]
[{"$nulls":4},"（4）其他",null,"（4）其他"]
[{"$nulls":4},"……",null,"……"]
[null,null,null,"2.项目支出","（1）罗定市本级",60,"（1）罗定市本级",25,0.9]
[{"$nulls":4},"（2）云浮市级",null,"（2）云浮市级"]
[{"$nulls":4},"（3）省级",null,"（3）省级"]
[{"$nulls":4},"（4）中央级",null,"（4）中央级"]
[{"$nulls":4},"（5）其他",null,"（5）其他"]
[null,null,null,"合计",{"$f":"SUM(F16:F25)","v":104.6},null,{"$f":"SUM(H16:H25)","v":90.54},null,"-"]
["保障机制","确保绩效目标实现的措施","组织机构","罗定市红十字会办公室负责预算管理、资金管理、项目整体绩效目标把控。",{"$nulls":5},"    罗列绩效管理的组织机构以及相关管理制度。\n    组织机构有本部门和根据工作实际成立的各类工作小组等。\n    管理制度主要有财政资金管理、内部财务、内部控制等制度。\n"]
[null,null,"相关管理\n制度名称","《罗定市红十字会财务管理制度》"]
["其他需要说明的情况",{"$nulls":8},"   如有需要，可另附页或提交情况说明并加盖公章。"]
[{"$nulls":8},"填表日期：","2024-05-07"]